惠州IATF16949认证审核需供给的依据清单？


4.1 安排环境，4.2了解相关方需求

 
依据：环境要素辨认清单、安排发展规划、内外部环境变化对质量系统的影响剖析陈述、安排宏观剖析陈述、SWOT矩阵剖析陈述、安排内外部环境定时监督、评定陈述、应对办法，相关方清单，相关方需求剖析。

 

4.3确认质量系统的规模


依据：安排简介与产品简介、系统规模（如橡胶管、油封、密封条的规划、制造及出售所包含的人员、场所及班次）、不适用条款阐明、公司确认的所有进程的清单、文件化信息清单、顾客要求及特别要求清单、顾客特别要求评定记载。

4.4质量办理系统及其进程


依据：公司安排机构图/办理系统机构图、公司各进程职能分配表、公司顾客导向进程与支撑进程相互关系矩阵图、进程顺序及相互作用图、顾客导向进程－COP清单、支撑进程－SP清单、办理进程－MP)清单 、外包进程清单、外包危险可行性剖析陈述、进程绩效方针一览表、程序文件及办理文件清单、章鱼图/乌龟图

 

依据：新旧版本规范差距剖析陈述、换版行动计划、进程清单、乌龟图、进程剖析清单及办法、进程绩效一览表及其进程绩效统计表、进程相互作用图、内外部环境对质量办理系统的影响剖析陈述。

 

依据：质量系统进程网络图、乌龟图、最高办理者对进程功率的思路与要求、程序文件、作业文件、检验文件、操作规程、产品规范办理准则、进程流程图、样本、绩效方针统计表、纠正办法/8D陈述

 

 

安排是否确认进程所需的资源并保证其可用性？

 

依据：职工花名册、设备、工装清单、监督丈量设备清单、厂区平面布置图、知识清单、职工素质矩阵表。

 

 

安排是否分配进程的职责和权限？

 

依据：部分职责、岗位阐明书、安排机构图、部分结构图、安排部分任命书、部分绩效查核规范。

 

 

安排怎么应对确认的危险和机会？

 

依据：危险与机会办法控制流程、危险与机会清单、危险与机会剖析矩阵、危险与机会的办法。

 

 

安排怎么改善进程和质量办理系统？

 

依据：数据剖析陈述、内部审核、进程审核、办理评定、纠正办法、8D陈述、合理化建议计划、继续改善记载、进程改动信息。

 

 

安排是否保留文件化信息？

 

依据：文件清单、记载清单、文件发放记载、文件更改记载。

 

 

最高办理者应怎么保证以顾客为重视焦点的领导作用和许诺？

 

依据：顾要求清单 、顾客特别要求客清单、顾客合同、顾客质量协议/技术协议/保密协议、顾客图纸 、法律法规、顾客满意度剖析陈述、顾客要求评定记载。

 

 

安排怎么确认和应对影响产品契合性以及增强顾客满意度的才能的危险和机会？

 

依据：与外部供方签订的供货合同、质量协议、外部供方成绩监控记载、第二方审核计划及记载、产品规划输入、输出的评定记载、设备才能核算、进程才能指数、进程危险辨识清单、信息反馈与纠正办法、产品放行准则、质量职责。

 

 

安排怎么一直致力于增强顾客满意度？

 

依据：继续改善计划、训练记载与点评、设备改善和先进设备引进清单、顾客满意度丈量与剖析陈述、顾客成绩监控记载、顾客信息反馈与纠正办法。

 

 

最高办理者怎么制定、施行和和坚持质量方针？

 

依据：质量方针及含义解释、质量方针、质量方针的宣贯记载。

 

 

安排怎么沟通质量方针？

 

依据：质量方针宣贯记载、宣贯方法、总经理作业会议记载、现场发问3-5名职工答复质量方针、官方网站宣扬质量方针的信息或宣扬资料。

 

 

最高办理者怎么保证安排内部岗位的职责和权限得到分配、沟通和了解？

 

依据：公司安排机构图、公司质量办理系统安排机构图、各部分安排机构图、各部分人职作业岗位职责/权限/资历阐明书、 质量系统工作陈述、 影响办理系统的改动陈述、 总经理作业会议记载 、抽查现场职工了解职责的了解程度。

 

 

最高办理者怎么分配安排权限，以保证质量办理系统契合规范要求，并保证各进程取得其预期输出？

 

依据：岗位查核规范、绩效方针一览和统计表、公司各进程职能分配表。

 

 

最高办理者怎么在分配职责和权限进程中，以规则陈述质量办理系统的绩效及其改善机会，特别是最高办理者的陈述？

 

依据：办理评定会议记载、沟通记载、授权书、系统变陈述、最高办理者的批复。

 

 

最高办理者怎么在分配职责和权限，以保证安排内推动以顾客为重视焦点？

 

依据：以顾客为重视焦点意识的训练记载、顾客信息传递记载。

 

 

最高办理者怎么在分配职责和权限，以保证在策划和施行质量办理系统改动时坚持其完整性？

 

依据：改动通知单、结构、流程、规范、产品和交给方法改动时的危险点评陈述及办法。

 

 

安排在策划办理系统时怎么考虑危险与机会，以满意系统要求的？

 

依据：环境要素清单、危险与机会剖析和办法。

 

 

安排策划的危险与机会办法是否进行点评其有效性？是否对产品的契合性影响相适应？

 

依据：危险改善计划（包含危险描述、危险区域、改善方针、改善周期、改善步骤、职责担任、资源需求、检查担任、检查结果）、危险办法（包含躲避危险、承当危险、消除危险源、改动危险的可能性和后果、分管危险）、危险与机会控制的绩效方针及点评陈述、危险与机会办法对产品影响剖析。

 

 

安排是否在相关职能、层次和质量办理系统所需进程树立质量方针？

注：按质量方针所确认的方针框架制定质量方针

 

依据：公司级方针、部分级方针、进程方针、质量方针施行统计表、质量方针的更新记载、方针未达成的办法

 

 

安排是否坚持有关质量方针文件化信息？

 

依据：质量方针文件、质量方针完成的计划与计划、质量方针完成的点评记载。

 

 

当安排确认需求质量办理系统进行改动时，改动是否按策划的方法施行？

 

依据：改动信息清单、国家政策的改动对质量办理系统的影响剖析（企管部）、安排的改动对质量办理系统的影响剖析(企管部)、设备和工艺改动对质量办理系统影响猜测剖析（技术、质管部)、供应改动对质量办理系统的影响剖析(采购部)、 市场的改动对质量办理系统影响猜测剖析(出售部)。

 

 

安排是否确认并供给为树立、施行。坚持和继续改善质量办理系统所需资源？

 

依据：1.资源清单（人力资源、基础设施资源、进程工作环境资源、监督和丈量资源、安排的知识资源等）；2.资源年度预算。

 

 

安排怎么保证并装备所需的人员，以有效施行质量办理系统并工作和控制其进程？

 

依据：年度招聘计划、部分人员需求陈述、训练计划、训练记载、岗位阐明书（学历、技术、训练、经历）、人力资源规划、职工名册、特别工序及特别特性人员证书、特种岗位人员持证率（天车司机、电工、电焊工、机动车司机、叉车司机、电梯工、压力容器）、工程技术人员资历、内审员和质检员资历证书。

 

 

安排怎么确认、供给并维护所需基础设施，以及工作进程并取得合格产品？

 

依据：设备申请购置单、设备台帐及档案、设备工装定时保养维护计划与记载、设备维修单、首要设备日常点检、工作状况记载、设备履历表、设备工装处置申请单、设备验收陈述、设备工装易损件最低库存定额、设备功率统计表、设备完好率统计表、特种设备准用证及检定合格证和上岗证（如行车/叉车/压力容器/锅炉等）、安排发展规划。

 

 

安排怎么确认、供给并维护其所需的环境，以工作进程并取得合格产品？

 

依据：进程环境清单及办理计划、作业文件 、设备操作规程、工艺流程卡 、产品、状态标识、现场定置图及安全准则 、通道及区域线、职工应知应会内容 、5S检查记载、应急计划、危险源、污染源辨认清单及办理计划。