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IATF16949：2016
iatfa16949认证需要准备事项
发布日期：[2018-04-23 23:11] 点击率：| 序号 | 事项 | 汇总牵头部门 | 编制责任部门/人员 |
| 1 | 质量手册、程序文件、各工序（按制造流程图）作业指导书（产品工艺文件（工艺卡、工艺调整指南）等。 | ||
| 2 | 客户清单和特殊要求 | 销售或市场或业务 | |
| 3 | 设计各阶段的输出、评审、验证、确认 | 技术 | |
| 4 | 产品工艺流程图，从原材料采购至产品交付 | 技术 | |
| 5 | 内审、管理评审 | ||
| 6 | 生产作业指导书 | 生产 | |
| 7 | 检验指导书（来料、过程、产品） | 质量 | |
| 8 | 量具送检记录（检定报告） | 质量 | |
| 9 | 最少近3个月检验记录（包括进出货、产成品、过程检验、首检等） | 质量 | |
| 10 | 预防纠正措施（含产品8D报告） | 各部门 | |
| 11 | 持续改进 | 各部门 | |
| 12 | 设备操作规程，设备台账、点检维修保养记录（设备清单、设备档案。设备维护保养计划，维护保养记录，检修记录）等。 | 设备 | |
| 13 | 车间各操作岗位规范、岗位职责 | 生产 | |
| 14 | 最少近3个月生产计划表（产品目录表整理） | 生产 | |
| 15 | 设备生产能力分析表 | 生产 | |
| 16 | 现场5S考核记录表 | 生产 | |
| 17 | 工装夹具台账 维修保养记录（模具清单、模具档案、模具维护保养计划，维护保养记录。检修记录）、（工装清单，工装维护保养计划，维护保养记录）。 | 生产或设备 | |
| 18 | 工装易损件控制计划 | 生产或设备 | |
| 19 | 文件管理、清单、归档、收发对应表、收发记录 | ||
| 20 | 按质量手册中组织架构整理总经理到岗位操作工的岗位职责规范 | 管理 | |
| 21 | 特种设备检测报告、记录 | 生产 | |
| 22 | 特殊工种上岗证件：叉车、电工 | 人事 | |
| 23 | 人力资源管理（年度培训计划、程序文件与手册培训及各岗位培训记录、员工培训档案、员工满意度调查） | 人事 | |
| 24 | 供应商合同整理 | 采购 | |
| 25 | 采购计划、采购申请单、采购订单整理补齐 | 采购 | |
| 26 | 合格供应商一览表 | 采购 | |
| 27 | 供应商管理规范（基本概况、营业执照、体系认证） | 采购 | |
| 28 | 供应商评估和考核表 | 采购 | |
| 29 | 物流运输合同及物流公司资质整理归档 | 采购 | |
| 30 | 顾客满意度调查表（满意度要大于90%，所有客户） | 销售或市场或业务 | |
| 31 | 合同/订单评审记录表（每月一份），与客户的合同客户都要有而且是要盖章) | 销售或市场或业务 | |
| 32 | 公司长期经营计划表（附有经营计划报告） | ||
| 33 | 市场调查分析报告表 | 销售或市场或业务 | |
| 34 | 目标和指标 | ||
| 35 | 内审员名单、内审员证书 | / | |
| 36 | 应急准备与响应计划书。 | / |
