东莞ISO9001认证对采购的控制
发布日期：[2024-01-24 11:29] 点击率：
1.查看合格供应商台帐，合格供应商台帐是否包括供应商的信息，包括公司名称、注册地址、合格供应商批准日期、允许供货的类别。
可能出现的不符合项：台帐信息不完整、不能提供合格供应商名录、合格供应商名录没有及时更新。
2.抽查3-5家供应商台帐建立的档案，是否为合格供应商建立档案和证件资料，营业执照、体系证书。这些证件是否有有效期内。如果为特殊行业，还要有特殊的生产许可证。
可能出现的不符合项：供应商信息不完整、证件资料不在有效期内。
3.查看3-5供应商合格批准进入的资料。根据公司要求查看批准进入供应商的资料，如现场审核记录，包括：现场审核报告、审核检查表、不符合项报告、采购合同或协议、质量协议等。
可能出现的不符合项：不能提供合格供应商批准的资料、不符项报告回复不符合要求。
4.查看3-5家合格供应商的绩效评价记录，如果不达标的是否有采取措施，如，降级、不合格整改措施。绩效打分要有依据，如投诉清单、退货清单、到货及时率清单等。
可能出现的不符合：绩效打分没有按规则打分、不达标的供应商没有提交整改措施报告、提交的整改措施报告不符合要求、打分使用数据不准或没有。
5.抽查供应商的年度审核计划，按计划抽查3-5家的审核报告。包括：报告、不符合报告。查看审核计划是否符合文件规定的要求、审核报告是否完整、不符合项是否关闭。
可能出现的不符合项：没有年度计划、年度计划没有按照规则列出应该审核的供应商、没有按计划实施、审核报告不符合要求。
6.现场抽3-5个生产物料，查看是否有批准PPAP资料， 是否批准。并查看这些物料供应商是否在合格供应商名录上。
可能出现的不符合项：物料没有批准的PPAP资料、提供物料的供应商没有合格供应名录上。
7.抽查3-5采购订单，查看订单信息是否完整，并得到供应商的书面确认回复。
可能出现的不符合项：订单信息模糊、采购订单没有得到供应商的确认。
8.顾客指定供应商。如果有顾客指定供应，查看是否有顾客书面指定的供应商资料。
9.查看投诉供应商的台帐。台帐是否完整，供应商是否按要求回复和验证。
可能出现的不符合项：台帐不能包括所有物料的所有不符合信息、供应商回复措施无效。
为提高审核的针对性和有效，可以提前收信息以便审核具针对性，比如绩效不好的供应商、由于物料造成停线、物料原造成客户投诉，进料检验发现的不合格物料信息，从这些信息里面抽取物料信息和供应商信息。
