佛山QC080000认证审核各部门文件
发布日期：[2024-03-18 14:40] 点击率：
业务部
1.合同、订单（最近三个月，以已完成好的，正在进行中的订单，注意客户HSF要求）
2.订单评审记录（增加HSF的评审）
3.顾客满意度调查表（交期、服务、HSF品质HSF要求的满足）
4.顾客满意度分析报告
5.客户投诉登记表
6.生产指令单(标识HSF要求，如ROHS/HF、REACH）
7.客户HSF相关协议
工程部
1.产品技术资料（设计开发资料应包括对材料HSF要求）
2.生产工艺流程图
3.变更资料，如有
4.作业指导书
5.送样与承认资料
6.材料清单（应包括辅助材料）
采购部
1.HSF合格供应商名录（应注明高、中、低风险）
2.供应商调查表(增加HSF的调查）
3.供应商现场调查表（增加HSF产品管控）
4.供应商交货绩效（HSF品质是否有环保不合格、交期、服务）
5.供应商基本资料（营业执照、ISO9001、QC080000证书、材质证明、ROHS报告、化学品的MSDS收集）
6、HSF相关协议的签定（将我司标准传递供应商）
7、材料有害物质风险识别（见样板）
8、材料宣告表
生产部
1.生产计划
2.现场作业指导书
3.生产设备台账
4.年度保养计划与记录
5.日常点检表
6.现场物料标识（化学品标识、MSDS报告、物料、半成品、成品环保标识）
7.过程风险识别（见样板）
8.上线/换线确认记录
9.现场区域标识（来料待检、检验合格、不良品区，车间半成品、成品、不合格品区）
品质部
1.检验作业指导书（进料制程出货增加环保检验要求）
2.产品检验记录（进料制程出货，增加XRF测试记录，最近三个月）
3.HSF仪器清单
4.XRF操作指导书，包括测试人员能力要求，熟悉62321、上岗证、HSF标准）
5.校准报告
6.供应商材料有害物质含量、报告汇总表
7、有害物质削减计划
行政部
1.员工档案（入职登记表、身份证副本、（电工、内审员、叉车证，安全阀、压力表检验记录）
2.职务说明书（包括HSF要求）
3.2019年度培训计划（1月-12月，包括QC080000培训，如标准、运行要求、内审、环保标准）
4.培训签到表及考核记录
5.知识清单
管理者代表与文控
1.内外部因素识别分析及监视评审表
2.风险和机遇管理表
3.HSF目标方案、达成统计表
4.过程清单
5.文件清单（手册、程序、作业指导书）
6.记录清单
7.法律法规清单
8.内审资料
9.管理资料
仓库
1.进出存帐务资料（入库单、出库单、送货单）
2.盘点资料
3.环保标识
