宝鸡GJB9001C认证现场审核
发布日期：[2021-09-05 19:38] 点击率：
涉及的标准条款：7.1.3、7.1.4、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6、8.5.7
涉及的体系文件：质量手册；基础设施控制程序；过程运行环境控制程序；采购控制程序；外包控制程序；生产和服务提供控制程序。以及各类生产管理制度、作业指导书、工艺标准等。
审核方式：办公室资料审查；现场（各车间、仓库）检查——现场很容易出现不符合。
被审核的问题示例：
1.本部门介绍，车间、采购、仓库、人员、产品、工序、生产的组织方式等；本部门质量目标实现情况；
2.本部门（含采购、仓储）的风险清单和对策；
3.提供本部门管理制度、体系文件汇总（流程图、技术文件、图纸、作业指导书、操作规范、检验规范、关键/重要过程明细表、乌龟图等）；
4.提供本部门设备设施台帐，及维护保养记录；特种设备安检证书；
5.介绍本部门哪些区域、工序、作业活动有运行环境控制要求，防产品受污染，多余物控制（预防、探测和排除），提供运行环境监控记录（如车间检查记录）；
6.介绍采购（目前GJB业务无工序外包，检测和运输职能外包）范围，与外部供方有关的供方财产管理（目前暂无）；提供采购产品物资清单，采购产品重要性分类，采购产品合格供应商目录，以及合格供应商的资质背景、调查和评价、业绩统计等资料；
7.GJB业务需要提供与重要的合格供应商签订的质量/技术协议（明确采购产品的功能和性能、质量保证和保障、技术状态管理等），并规定当发现不合格原因是供方所致，要求供方采取改进措施并评价其措施有效性；
8.提供重要物资采购过程记录（申请、沟通、评审和批准、信息传递、交期跟踪、验收、质量问题处理等）；
9.介绍生产安排（劳务、排期、信息管理、变更和风险控制），如何确保交期，提供近期生产安排的记录（当日各工序生产任务，各班组长/设备主操/质检的姓名）；
10.介绍车间工艺管理，提供特殊过程（焊接）能力确认记录；
11.介绍本部门采用的通用质量特性控制计划，提供相关的文件和记录；
12.介绍生产要求变更（工程变更单）的控制要求；
